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榆林市环境保护局2018年度部门预算说明
发布时间:2018-05-23     作者:     来源:财务科     点击率:873

一、部门主要职责

    1、贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章、政策。拟订并组织实施全市环境保护制度、政策、规划、标准和技术规范;组织编制全市环境功能区划,参与制订全市主体功能区划。  m   

    2、负责全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县区重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。

    3、制定并监督实施全市主要污染物排放总量控制制度,贯彻落实排污许可制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县区污染物减排任务完成情况。

    4、提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导和推动全市循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

    5、对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及全市环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,审批或审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划项目环境影响评价文件。

    6、制定并组织实施全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度;组织实施污染源限期治理工作;负责水污染排放许可证和危险废物经营许可证审核;监督管理饮用水水源地环境保护,组织指导全市城镇和农村环境综合整治工作。

    7、拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,指导、协调、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复及生物多样性保护工作。

    8、贯彻执行中、省关于核辐射安全政策、规划和技术标准,拟订并组织实施全市辐射安全规定、规划和技术标准,负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理;负责放射性同位素、射线装置生产、销售、使用及辐射安全许可审核工作。

    9、贯彻执行国家环境监测制度和规范,制定并组织实施全市环境监测制度,对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

    10、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,指导全市清洁生产,推动环境技术管理体系建设。

    11、制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    12、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

    2018年全市环保工作总的思路是: 认真学习党的十九大精神,深入贯彻市委市政府各项决策部署,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚持人与自然和谐共生,以改善环境质量为核心,以环保督察整改为导向,坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战,强化排污者责任,严格环境监管,严防环境风险,全力推动“美丽榆林”建设向纵深发展。

    (一)推进总量减排和示范创建,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。认真落实市委部署要求,切实开展好矿产资源开发与生态保护协调推进战略研究;全面开展生态示范创建。按照市委“抓典型、树标杆、促达标”要求,全面开展绿色生态示范创建,打造一批示范标杆县区、园区、企业;扎实推进总量减排。组织编制好《榆林市主要污染物排放达标规划》。加快减排基础设施建设,继续推进重点企业脱硫、脱硝和除尘改造,推进减排重点工程,年内完成所有30万千瓦及以上火电机组超低排放改造。严格减排目标责任考核,完善减排工程调度、通报、考核制度,科学分解年度减排任务,确保完成总量减排任务。

    (二)打好“三大战役”,在改善生态环境质量上求突破。。

    打好大气污染防治攻坚战。组织制定好全市大气污染防治2018-2020三年行动计划;集中力量推进燃煤、扬尘、尾气综合治理,积极推进“电化榆林”“气化榆林”建设;健全信息发布机制,实时监测,按月通报。打好水污染防治攻坚战。认真落实“水十条”和省政府、市政府水污染防治目标责任书;认真实施好无定河流域及榆溪河全线综合整治工程,督促指导榆阳区刘千河、牛家梁、刘官寨和神木市沙峁、贺家川、大柳塔6个重点乡镇污水处理设施建设;计划新增的12个断面自动监控站力争9月底建成投运。年底前基本完成全市集中式引用水水源保护区划定工作,确保饮用水源100%达标;打好土壤污染防治攻坚战。出台全市土壤污染详查实施方案和土壤污染治理与修复规划,制定全市农村环境整治三年行动计划,完成2017年度中省农村环境综合整治任务,实施好22个乡镇的市级农村环境集中连片整治项目,编制全市生态文明建设规划和实施方案,积极推进国家级和省级生态文明示范村镇创建工作。

    (三)聚焦“三项改革”,在完善体制机制上求突破。

    尽快审议通过《无定河流域水污染防治条例》;尽快出台《无定河流域水污染补偿办法》;启动《榆林市固体废弃物污染防治条例》编制工作;把有利于增强群众和企业获得感的改革摆在突出位置,以一件事“最多跑一次”为目标,当好“店小二”,使环评审批更加顺畅、更加高效,全力支持7个重大项目建设,全力服务全市经济发展大局。

    (四)强化“三个抓手”,在推动形成守法常态上求突破。

    认真贯彻落实《新环保法》及四个配套办法。对各类违法行为和企业,依法严厉打击,保持高压态势;加强环境信访调处和矛盾纠纷排查化解在基层,切实维护好人民群众的环境权益。组织开展环境安全隐患排查整治。

    要从讲政治高度坚决抓好环保督察整改工作。对系统牵头整改的问题,确保每一条措施都落到实处,每一个问题都按时限、按要求都解决到位;切实负起整改办的责任,对已完成的任务,组织开展“回头看”;对正在推进的任务,倒排工期,挂账督办;对长期坚持的任务,常抓不懈,一抓到底,抓出成效。按照“大力宣传、正面鼓劲、形成声势、促进工作”的原则,全方位、多角度的宣传环保信息、工作举措和进展。

    (五)提升“三项能力”,在全面从严治党上求突破。

    提升环保科技能力。完善环境质量监测考核点位布设,持续推进重点企业自行监测设施建设,加强污染源排放在线监控。提升环保基础能力。加快排污许可制实施步伐,尽快形成以排污许可为核心、精简高效的固定源环境管理制度体系。统筹开展第二次污染源普查,全面掌握我市各类污染源的数量、行业和分布情况,以及主要污染物产生、排放和处理情况。提升从严治党能力。要坚定不移地肩负起生态环境保护的政治责任,要以习近平新时代中国特色社会主义思想指导和推动环境保护工作,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

三、部门预算单位构成

    榆林市环保局内设7个科室机构,下设7个直属事业单位。如图:

榆林市环境保护局

科室

(7个)

政秘科

污染防治科

环境影响评价科

宣教法规科

农村环境保护科

人事科

财务科

直属事业单位(7个)

机动车尾气监督监测中心

建设项目环境工程监理监督站

污染物减排办公室

机关事务所

宣传教育信息中心

排污权储备交易中心

固体废物管理中心

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属行政、参公、事业单位预算。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括:

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

1

榆林市环境保护局(部门本级)

行政单位

全额拨款

2

榆林市环境监察支队

参照公务员管理事业单位

全额拨款

3

榆林市环境监测总站

事业单位

全额拨款

4

榆林市环境保护局榆阳分局

行政单位

全额拨款

5

神木市环保局

行政单位

全额拨款

6

府谷县环保局

行政单位

全额拨款

7

横山县环保局

行政单位

全额拨款

8

靖边县环保局

行政单位

全额拨款

9

定边县环保局

行政单位

全额拨款

10

绥德县环保局

行政单位

全额拨款

11

米脂县环保局

行政单位

全额拨款

12

佳县环保局

行政单位

全额拨款

13

吴堡县环保局

行政单位

全额拨款

14

清涧县环保局

行政单位

全额拨款

15

子洲县环保局

行政单位

全额拨款

四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制599人,其中行政编制284人、事业编制315人;实有人员560人,其中行政269人、事业259人(包括退伍军人24人)。单位管理的离退休人员32人。

  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆23辆,单价20万元以上的设备58台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备2台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6473.37万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

   (一)收支预算总体情况。

    2018年本部门收入预算总计13473.37万元,其中:公共预算拨款6473.37万元(包括列入部门预算的专项业务费60万元);罚没收入7000万元。2018年总收入比2017年增加3040.52万元,约增长29.14%,主要原因是执法力度加强,罚没收入增加。

    2018年本部门支出预算总计13473.37万元,其中:人员经费支出5653.41万元;公用经费支出759.96万元;专项业务费支出60万元(主要用于环保宣传执法);罚没款支出7000万元(主要用于弥补公用经费的不足和专项项目)。2018年总支出比2017年增加3040.52万元,约增长29.14%,主要原因是环保事业工作发展需求和专项项目增加导致支出相应增加。

   (二)财政拨款收支情况。

    部门财政拨款收入2018年6473.37万元。其中:人员经费收入5653.41万元;公用经费收入759.96万元;专项业务费收入60万元。

    部门财政拨款支出2018年6473.37万元。其中:工资福利支出5041.04万元;商品和服务支出759.96;对个人和家庭的补助支出612.37万元;商品和服务类项目支出60万元。2018年较2017年减少财政拨款支出44.93万元约下降0.69%。减少原因主要由于行政事业单位调整薪资待遇、养老制度改革部分退休人员经费转由养老经办中心统一管理,其经费由养老经办中心支付。

   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    一般公共预算拨款2018年6473.37万元,其中 : 基本支出拨款6413.37万元,专项业务费拨款60万元;2017年拨款6518.3万元,其中基本支出拨款6458.3万元,专项业务费拨款60万元。2018年较2017年基本支出拨款减少44.93万元约下降0.69%。减少原因为主要由于行政事业单位调整薪资待遇、养老制度改革及部分退休人员经费转由养老经办中心统一管理,其经费由养老经办中心支付。专项业务费保持不变。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年支出功能科目和2017年支出功能科目明细如下图:

 

 

 

 

 

单单位:万元

年  度

功能科目编码

功能科目名称

合 计

人员经费
支出

公用经费
支出

专项业务
经费支出

2018年

2110101

行政运行

5704.85

4998.45

706.4

 

2110103

机关服务

708.52

654.96

53.56

 

2110104

环境保护宣传

60

 

 

60

2017年

2110101

行政运行

6458.3

5549.73

908.57

 

2110104

环境保护宣传

60

 

 

60

增减额

2110101和2110103 

-44.93

103.68

-148.61

0

增减率

-0.69%

1.87%

-16.36 %

0 

变动原因

 

2014年前退休不做预算

18年补发取暖、增资、计入部分车补

18年部分车补做在人员费中

无变化

备注:(2018年中2110103是把2017年中2110101细化)

    从图中看出,2018年人员经费支出比2017年多103.68万元,而2018年公用经费支出比2017年少148.61万元,是因为2018年部分车补计入人员经费中,所以相差较大。2018年比2017年基本经费支出减少44.93万元,是因为主要由于行政事业单位调整薪资待遇、养老制度改革及部分退休人员经费转由养老经办中心统一管理,其经费由养老经办中心支付。

    2018年和2017年功能科目为2110104环境保护宣传专项业务经费都是60万元,无增减变化。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

                                                                               单位:万元

经济科目名称

2018年支出

2017年支出

增减额

 增减率

主要原因

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

工资福利支出

5041.04

 

 

4730.07

 

 

310.97

6.57

人员增资,各类预算加大

商品和服务支出

 

759.96

60

 

908.57

60

-148.61

-16.36

2018年部分车补放入对个人和家庭和补助

对个人和家庭的补助

612.37

 

 

819.66

 

 

-207.29

-25.29

2014年前退休人员不预算;没计入部分车补

    综合看来,整体2018年人员经费变大,是因为增资、补发增调取暖费、2014年前退休人员工资不再做预算等原因。

   (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

   (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   (六)“三公”经费等预算情况。

    2018年和2017年部门 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出编制情况及变动情况如下图:

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2017年

100

0

3

92

0

92

3

2

2018年

100

0

3

92

0

92

3

2

变动情况

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

    上图可见,2018年部门“三公”经费、会议费、培训费预算支出和2017年支出无增减变化,无公务用车购置费。

   (七)机关运行经费安排情况。

    2018年本部门根据2017年的支出情况和对本年业务活动支出的预测,安排机关运行经费4859.96万元,其中财政拨款的公用经费安排759.96万元,罚没收入安排4100万用于弥补公用经费不足,主要用于办公费、差费、水电费、劳务费、其他商品服务的支出等。

   (八)政府采购情况。

    2018年本部门政府采购预算共3715.48万元,款项来源全为罚没收入。其中政府采购货物类预算445.68万元、政府采购服务类预算3209.8万元、政府采购工程类预算60万元。

    八、专业名词解释

    1、公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

    2、人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

    3、专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

榆林市环境保护局

2018年5月17日

                   

附件:2018年部门预算公开报表

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